إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

إعداد إقرار نموذج 41

يهدف هذا الدليل إلى توجيهك خطوة بخطوة للتعامل مع صفحة تجهيز إقرار نموذج 41% بكل سهولة، ومساعدتك في فهم كيفية معالجة النظام للبيانات، لتتمكن في النهاية من استخراج ملف الضريبة بدقة وتوافق تام مع المنظومة الخاصة بشركتك دون أي أخطاء.

تم تقسيم هذا الدليل إلى قسمين لسهولة المتابعة: جزء نظري يلخص الخطوات في نقاط سريعة، وجزء عملي مدعم بالصور التوضيحية لتطبيق دقيق وفوري.​

أولاً: الخطوات العامة لإعداد الإقرار في نقاط سريعة.​

  1. اختيار الفترة الضريبية: ادخل من القائمة الجانبية على "نموذج 41"، وحدد السنة المالية والربع السنوي المطلوب (Q1، Q2، Q3، Q4).

  2. تجميع البيانات: اضغط على زر "تجهيز الإقرار" حتى يبدأ النظام بفرز وتجميع البيانات تلقائيًا.

  3. مراجعة الأرقام والتأكد منها: راجع الشاشة سريعًا للتأكد من صحة البيانات عبر:

    1. بطاقات الملخص: لمراجعة الأرقام الإجمالية (عدد التعاملات، إجمالي المبالغ، الخصم المحصل، والصافي).

    2. جدول التفاصيل: للتأكد من صحة تفاصيل كل فاتورة (اسم المورد، رقم التسجيل الضريبي، طبيعة التعامل، ونسبة الخصم).

  4. بدء تصدير الإقرار: بعد التأكد من سلامة الأرقام، اضغط على زر "تصدير الإقرار".

  5. تحديد صيغة الملف المناسبة: اختر طريقة التصدير حسب المنظومة الضريبية المعتمدة لديك:

    1. المنظومة الجديدة (SAP): نزّل الملف بصيغة Excel أو CSV ليكون جاهزًا للرفع المباشر على البوابة.

    2. المنظومة القديمة: نزّل الملف بصيغة Excel أو CSV المتوافقة مع النظام القديم.

ثانيًا : خطوات إعداد الإقرار مع شرح تفصيلي بالصور.​

  1. من القائمة الجانبية اختر نموذج 41.

اختيار تبويب نموذج 41 من القائمة الجانبية في منصة اي ضريبة - eDariba للبدء في تجهيز إقرار الخصم والتحصيل الضريبي.

  1. حدد السنة الخاصة بالإقرار.
  2. اضغط على أيقونة الربع السنوي الخاص بالإقرار (Q1 - Q2 - Q3 - Q4).

تحديد السنة المالية والربع السنوي المطلوب لإعداد إقرار نموذج 41 بدقة عبر منصة اي ضريبة - eDariba.

  1. اضغط على زر تجهيز الإقرار.

الضغط على زر تجهيز الإقرار لتجميع وفرز بيانات التعاملات الضريبية آليًا في منصة اي ضريبة - eDariba

5. ستظهر لك هذه الصفحة بها كلا من :-​

أ. بطاقات ملخص الإقرار​

تعرض ملخصًا سريعًا لأرقام نتائج التجميع للربع المحدد:

  1. عدد البنود: إجمالي عدد الفواتير/التعاملات المندرجة تحت الإقرار.

  2. إجمالي التعاملات: إجمالي قيمة المشتريات والتعاملات قبل خصم أية مبالغ.

  3. إجمالي الخصم المحصل: مجموع المبالغ المخصومة بالفعل لحساب مصلحة الضرائب.

  4. إجمالي الصافي: صافي القيمة المتبقية بعد تطبيق نسب الخصم.

استعراض بطاقات ملخص إقرار نموذج 41 لمتابعة إجمالي التعاملات وقيم الخصم المحصل والصافي عبر منصة اي ضريبة - eDariba.

ب. جدول تفاصيل التعاملات​

يعرض هذا الجدول بيانًا تفصيليًا لكل فاتورة مشتريات تم إدراجها ضمن نموذج 41:

  1. رقم الفاتورة: الرقم المرجعي للفاتورة.

  2. التاريخ: تاريخ صدور الفاتورة.

  3. اسم المورد: الاسم القانوني للمورد أو الشركة.

  4. اسم المنتج: شرح أو وصف السلعة/الخدمة المشتراة.

  5. طبيعة التعامل: تصنيف التعامل الضريبي (مثل: التوريدات، الخدمات، المقاولات).

  6. رقم التسجيل: رقم التسجيل الضريبي الخاص بالمورد.

  7. الصافي: قيمة المعاملة الأساسية قبل الضريبة.

  8. الضريبة: قيمة المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة.

  9. النسبة: نسبة الخصم المطبقة قانونًا (مثل: 0%، 1% للتوريدات، 3% للخدمات... إلخ).

  10. القيمة الإجمالية: القيمة المستحقة للسداد شاملة كافة البنود.

مراجعة جدول تفاصيل فواتير المشتريات وبيانات الموردين ونسب الخصم المطبقة لنموذج 41 في منصة اي ضريبة - eDariba.

  1. اضغط على زر تصدير الإقرار.

النقر على زر تصدير الإقرار لاستخراج ملف نموذج 41 الضريبي المعتمد من منصة اي ضريبة - eDariba.

7. ستظهر لك هذه الصفحة اتبع الآتي:-​

اختر خيار التصدير بناءً على المنظومة الضريبية وصيغة الملف التي تفضلها:

  1. في حالة المنظومة الجديدة (SAP):

    • تصدير Excel: اختر هذا الخيار إذا كنت تريد الملف بصيغة إكسيل (XLSX).

    • تصدير CSV: اختر هذا الخيار إذا كنت تريد ملفًا بصيغة CSV جاهزًا للرفع المباشر على بوابة الضرائب.

  2. في حالة المنظومة القديمة:

    • تصدير Excel: اختر هذا الخيار لتنزيل الملف بتنسيق الإكسيل المعتمد للمنظومة القديمة.

    • تصدير CSV: اختر هذا الخيار لتنزيل الملف بصيغة CSV المتوافقة مع النظام القديم.

تصدير ملف إقرار نموذج 41 بصيغة Excel أو CSV المتوافقة مع المنظومة الجديدة SAP والمنظومة القديمة عبر منصة اي ضريبة - eDariba.